Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014009
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73315
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.807.506
Retención DNCP
₲ 145.222
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 1.512.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251001
Monto Contrato
₲ 816.340.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.850.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.850.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4