Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 10.280.366
Nro. Solicitud de Transferencia
139604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.706.909
Retención DNCP
₲ 36.646
Retención IVA
₲ 249.481
Retención Renta
₲ 287.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254426
Monto Contrato
₲ 176.611.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.271.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.271.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1