Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 28.784.088
Nro. Solicitud de Transferencia
116177
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.935.243
Retención DNCP
₲ 101.732
Retención IVA
₲ 687.403
Retención Renta
₲ 1.059.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254426
Monto Contrato
₲ 176.611.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.905.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.905.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1