Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 138.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73324
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.790.076
Retención DNCP
₲ 481.946
Retención IVA
₲ 3.765.205
Retención Renta
₲ 5.020.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251273
Monto Contrato
₲ 362.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.443.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.443.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456861
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4