Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 223.667.399
Nro. Solicitud de Transferencia
102824
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.653.216
Retención DNCP
₲ 780.803
Retención IVA
₲ 6.100.020
Retención Renta
₲ 8.133.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251273
Monto Contrato
₲ 362.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.443.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.443.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456861
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4