Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005607
Monto de la Factura
₲ 596.937
Nro. Solicitud de Transferencia
132171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.866
Retención DNCP
₲ 2.084
Retención IVA
₲ 16.280
Retención Renta
₲ 21.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250643
Monto Contrato
₲ 663.676.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.957.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.957.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4