Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004582
Monto de la Factura
₲ 4.184.226
Nro. Solicitud de Transferencia
92045
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.903.350
Retención DNCP
₲ 14.607
Retención IVA
₲ 114.115
Retención Renta
₲ 152.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250643
Monto Contrato
₲ 663.676.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.957.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.957.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4