Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011919
Monto de la Factura
₲ 157.578.316
Nro. Solicitud de Transferencia
114911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.854.114
Retención DNCP
₲ 561.552
Retención IVA
₲ 4.297.590
Retención Renta
₲ 2.865.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-140644
Monto Contrato
₲ 1.246.416.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.319.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.319.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324568
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral