Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005618
Monto de la Factura
₲ 103.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.823.178
Retención DNCP
₲ 370.322
Retención IVA
₲ 2.834.100
Retención Renta
₲ 1.889.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTOR S.A
RUC
80068551-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143211
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.441.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.441.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral