Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040267
Monto de la Factura
₲ 1.721.750.848
Nro. Solicitud de Transferencia
35681
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.353.752
Retención DNCP
₲ 6.135.694
Retención IVA
₲ 46.956.841
Retención Renta
₲ 31.304.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-139661
Monto Contrato
₲ 5.967.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.983.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.983.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324592
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BOLETINES DE VOTO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral