Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163960
Monto de la Factura
₲ 7.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.220.814
Retención DNCP
₲ 27.040
Retención IVA
₲ 209.073
Retención Renta
₲ 209.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-137759
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.603.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.230.603.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321283
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL AD REFERENDUM 2017 PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral