Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005499
Monto de la Factura
₲ 1.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.972
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 36.737
Retención Renta
₲ 24.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-145658
Monto Contrato
₲ 235.725.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.149.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.149.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral