Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035105
Monto de la Factura
₲ 302.472.001
Nro. Solicitud de Transferencia
61743
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.645.373
Retención DNCP
₲ 1.077.900
Retención IVA
₲ 8.249.237
Retención Renta
₲ 5.499.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-148539
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.232.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.232.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral