Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Monto de la Factura
₲ 871.191.075
Nro. Solicitud de Transferencia
117261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.486.873
Retención DNCP
₲ 3.104.608
Retención IVA
₲ 23.759.756
Retención Renta
₲ 15.839.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143213
Monto Contrato
₲ 8.328.597.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.920.344.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.920.344.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral