Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 80.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.583.517
Retención DNCP
₲ 286.983
Retención IVA
₲ 2.196.300
Retención Renta
₲ 1.464.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-145577
Monto Contrato
₲ 338.248.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.668.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.668.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral