Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000696
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.127.200
Retención DNCP
₲ 186.240
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-204267
Monto Contrato
₲ 126.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.718.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.718.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social