Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116168
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.495.454
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203808
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.990.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.990.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social