Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012078
Monto de la Factura
₲ 328.297.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.896.148
Retención DNCP
₲ 1.157.994
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.953.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203822
Monto Contrato
₲ 3.275.718.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.499.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.839.499.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social