Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012350
Monto de la Factura
₲ 106.238.880
Nro. Solicitud de Transferencia
187096
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.873.038
Retención DNCP
₲ 374.734
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.897.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203822
Monto Contrato
₲ 3.275.718.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.499.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.839.499.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social