Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007700
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.216.886
Retención DNCP
₲ 142.855
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203817
Monto Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.349.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.349.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social