Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.763.568
Retención DNCP
₲ 527.327
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONCO ALIANZA
RUC
80114624-0
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-204144
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.697.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.697.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395488
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Estudios Especializados- Plurianual 2021-2022 - ID N° 395488"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social