Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003770
Monto de la Factura
₲ 71.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.118.552
Retención DNCP
₲ 251.777
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.946.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-204268
Monto Contrato
₲ 71.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.118.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.118.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social