Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008616
Monto de la Factura
₲ 46.369.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56577
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.369.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23758
Monto Contrato
₲ 46.369.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.096.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.096.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico