Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 212.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO COMERCIAL ASEL SRL
RUC
80005679-5
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-36596
Monto Contrato
₲ 323.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.085.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.085.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico