Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 40.803.302
Nro. Solicitud de Transferencia
85579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.803.302
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-25677
Monto Contrato
₲ 714.944.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.898.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.898.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico