Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 8.951.656
Nro. Solicitud de Transferencia
39171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.951.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23403
Monto Contrato
₲ 13.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.039.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.039.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico