Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 20.850.999
Nro. Solicitud de Transferencia
39253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.850.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23402
Monto Contrato
₲ 625.529.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.867.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.867.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico