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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 336.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124420
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.880.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
150/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-37463
Monto Contrato
₲ 336.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.366.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.366.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico