Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005664
Monto de la Factura
₲ 180.456.887
Nro. Solicitud de Transferencia
38200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.456.887
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23762
Monto Contrato
₲ 646.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.359.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.359.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico