Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 60.828.400
Nro. Solicitud de Transferencia
118082
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.828.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
147/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-35795
Monto Contrato
₲ 60.828.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.846.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.846.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico