Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007887
Monto de la Factura
₲ 250.072.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.072.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-22997
Monto Contrato
₲ 250.072.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.814.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.814.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico