Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 31.617.264
Nro. Solicitud de Transferencia
97119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.617.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-29636
Monto Contrato
₲ 537.813.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.451.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.451.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213210
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico