Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 7.706.775
Nro. Solicitud de Transferencia
106523
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.706.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
110/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-29638
Monto Contrato
₲ 87.360.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.240.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.240.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213210
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico