Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 114.225.438
Nro. Solicitud de Transferencia
94004
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.225.438
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
144/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-35797
Monto Contrato
₲ 114.225.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.626.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.626.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, MAMPARAS, EQUIPOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico