Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000470
Monto de la Factura
₲ 68.150.350
Nro. Solicitud de Transferencia
61745
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.809.744
Retención DNCP
₲ 242.863
Retención IVA
₲ 1.858.646
Retención Renta
₲ 1.239.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155395
Monto Contrato
₲ 682.129.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.692.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.692.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral