Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075451
Monto de la Factura
₲ 107.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.249.564
Retención DNCP
₲ 383.162
Retención IVA
₲ 2.932.364
Retención Renta
₲ 1.954.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155576
Monto Contrato
₲ 223.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.978.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.978.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral