Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0012437
Monto de la Factura
₲ 40.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.968.382
Retención DNCP
₲ 146.027
Retención IVA
₲ 1.117.555
Retención Renta
₲ 745.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155394
Monto Contrato
₲ 40.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.968.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.968.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral