Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002059
Monto de la Factura
₲ 8.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.462.275
Retención DNCP
₲ 31.689
Retención IVA
₲ 245.018
Retención Renta
₲ 245.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.055.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.055.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337005
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018 - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral