Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 22.984.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61748
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.858.125
Retención DNCP
₲ 81.910
Retención IVA
₲ 626.859
Retención Renta
₲ 417.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY OBRAS S.R.L.
RUC
80015086-4
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155437
Monto Contrato
₲ 194.155.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.638.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.638.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral