Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 101.676.100
Nro. Solicitud de Transferencia
63058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.692.122
Retención DNCP
₲ 362.337
Retención IVA
₲ 2.772.985
Retención Renta
₲ 1.848.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155498
Monto Contrato
₲ 109.388.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.026.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.026.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral