Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1151969
Monto de la Factura
₲ 6.503.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61704
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.184.425
Retención DNCP
₲ 23.175
Retención IVA
₲ 177.360
Retención Renta
₲ 118.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155401
Monto Contrato
₲ 6.503.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.184.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral