Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031947
Monto de la Factura
₲ 126.900.756
Nro. Solicitud de Transferencia
65461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.680.312
Retención DNCP
₲ 452.228
Retención IVA
₲ 3.460.930
Retención Renta
₲ 2.307.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155574
Monto Contrato
₲ 126.900.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.680.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.680.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral