Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041713
Monto de la Factura
₲ 13.424.268
Nro. Solicitud de Transferencia
76599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.888.185
Retención DNCP
₲ 50.901
Retención IVA
₲ 91.616
Retención Renta
₲ 393.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-153473
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.360.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.360.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral