Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 316.803.405
Nro. Solicitud de Transferencia
139930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.274.278
Retención DNCP
₲ 1.128.972
Retención IVA
₲ 8.640.093
Retención Renta
₲ 5.760.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-115604
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.408.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.453.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia