Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 155.615.336
Nro. Solicitud de Transferencia
121834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.987.355
Retención DNCP
₲ 554.556
Retención IVA
₲ 4.244.055
Retención Renta
₲ 2.829.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110876
Monto Contrato
₲ 505.475.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.472.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.841.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia