Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 319.884.750
Nro. Solicitud de Transferencia
122027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.204.581
Retención DNCP
₲ 1.139.953
Retención IVA
₲ 8.724.130
Retención Renta
₲ 5.816.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110870
Monto Contrato
₲ 963.505.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.867.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.158.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia