Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 17.705.427
Nro. Solicitud de Transferencia
107404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.837.539
Retención DNCP
₲ 63.096
Retención IVA
₲ 482.875
Retención Renta
₲ 321.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110870
Monto Contrato
₲ 963.505.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.867.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.158.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia