Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0033109
Monto de la Factura
₲ 901.182
Nro. Solicitud de Transferencia
65449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.905
Retención DNCP
₲ 3.277
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108531
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.186.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.680.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia