Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033975
Monto de la Factura
₲ 1.501.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.899
Retención DNCP
₲ 5.351
Retención IVA
₲ 40.950
Retención Renta
₲ 27.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-112757
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.402.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.526.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA Y MARCA CANON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia