Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0143425
Monto de la Factura
₲ 896.700
Nro. Solicitud de Transferencia
178897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.744
Retención DNCP
₲ 3.196
Retención IVA
₲ 24.456
Retención Renta
₲ 16.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108953
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.132.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.489.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia